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滎經縣行政審批局關于2019年部門預算編制的說明

日期: 2019-04-15 來源: 縣行政審批局
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索 引 號 11511622MB/2019-00017 主題分類 預決算及“三公”經費
發布機構 縣行政審批局 發文日期 2019-04-15
文  號 主 題 分 類 預決算及“三公”經費

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

滎經縣行政審批局是由地方政府舉辦,集中辦理本級政府權限范圍內的行政許可事項和服務項目、集信息與咨詢、管理與協調、投訴與監督于一體的綜合性行政服務機構。隨著政府職能的不斷轉變(服務型政府的建立),其服務內容也在擴展,比如將政府采購、投資服務、信訪接待、政務公開等職能納入。實行“一站式辦公,一條龍服務”,以行政審批為主,以其它便民服務為補充的政府派出(常設)機構。2019年,滎經縣行政審批局將認真貫徹落實省委、省政府關于加強機關行政效能建設的有關指示精神,以科學發展觀為指導,以“行政效能、管理水平、隊伍素質、服務水平”四個提升為目標,以落實“三項制度”、創新服務方式、轉變工作作風為突破口,不斷完善政務服務工作體系,以一級政府一個窗口對外為原則,為建設國際化區域性生態城市提供優質的政務服務環境。

二、機構設置情況

滎經縣行政審批局預算單位1個,其中行政單位1個,下屬事業單位1個。

滎經縣行政審批局編制49人,其中:行政編制13名,工勤人員編制1人,事業編制35人。2019年末在職職工39人,其中:行政人員11人,事業人員28人。

三、收支預算總體情況及增減變化說明

2019年本單位收入預算總額為424.44萬元(其中:當年財政撥款收入424.44萬元),較2018年部門預算收入總數135.4萬元,增長213.47%。2019年部門預算支出總數424.44萬元,較2018年部門預算收入總數135.4萬元,增長213.47%。2019年預算收入支出增加原因為單位機構改革后人員增加,工作量增加。

四、機關運行經費及安排情況

本單位2019年一般公共預算基本支出424.44萬元,其中:人員經費387.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資;機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費(職工基本醫療保險繳費、失業、工傷、生育等)、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經費37.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、政府采購安排情況

本單位2019年安排政府采購預算0萬元,本年度未安排政府采購預算。

六、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車運行維護費0萬元、未安排公務用車購置費)。

(一)因公出國(境)經費

2019年本單位無因公出國(境)預算安排,與2018年比無變化。

(二)公務用車購置及運行維護費

2019年無公務用車預算。公車改革后我單位公車保有量為0輛。

(三)公務接待費

2019年公務接待費預算安排2萬元,較2018年增加1.9萬元。主要原因是單位機構改革后人員增加,工作量增加。

七、其他重要事項的情況說明

本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

本單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。 

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指本單位基本支出,含人員經費及日常公用經費等。

6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出,含日常大廳運行經費、設備、設施購置、維修維護等支出。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指行政單位繳納醫療保險。

9.住房保障支出(類)住房改度支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位住房公積金繳費支出。

10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,本單位其他支出為災后重建資金支出。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 


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