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中共滎經縣委辦公室關于2019年部門預算編制的說明

日期: 2019-04-15 來源: 縣政府辦
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索 引 號 008882036/2019-00752 主題分類 預決算及“三公”經費
發布機構 縣政府辦 發文日期 2019-04-15
文  號 主 題 分 類 預決算及“三公”經費

中共滎經縣委辦公室

關于2019年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

縣委辦的主要職責:

1.負責縣委重要工作部署和文件精神貫徹落實情況的督促檢查,縣委領導同志重要批示、批交辦事項的督辦落實。

2.負責制發縣委及縣委辦公室文件;處理各鄉(鎮)黨委、縣委各部委及縣級部門黨組(黨委)呈報縣委請示、報告;負責縣委領導有關文稿的起草工作。

3.負責縣黨代會、縣全委(擴大)會、縣委常委會和縣委書記辦公會等重要會議和縣委召開的有關會議的組織協調;負責縣委領導的公務活動安排及服務工作。

4.負責全縣黨委系統信息的收集、編輯與報送。

5.負責全縣黨政系統的密保通信和管理,中央和省委、市委文件和黨政軍領導機關及其要害部門機密文電、信件的傳遞工作和管理工作。

6.負責受理和接待群眾來信來訪和《書記信箱》的辦理。

7.負責縣委機關黨委和縣委機關精神文明建設的牽頭工作。

8.負責對各鄉(鎮)黨委辦公室進行業務指導。

9.完成縣委領導交辦的其他工作。

目督辦的主要職責:

1.負責縣委、縣政府目標管理和考核工作。

2.牽頭對各鄉鎮、縣級各部門工作目標的擬定、檢查、考評工作。     

3.負責對督查工作方面的文件、通知、報告等的起草、編發工作。 

4.負責對縣委、縣政府重要文件、重要決策貫徹落實情況,以及縣委、縣政府重要會議議決事項、兩代表一委員提案辦理情況的督促檢查工作。

5.負責議決事項,縣委、縣政府領導批辦、交辦事項的督促辦理工作。

(二)重點工作

縣委辦重點工作:

1、做好縣委重要工作部署和文件精神貫徹落實情況的督促檢查,縣委領導同志重要批示、批交辦事項的督辦落實。

2、做好縣委及縣委辦公室文件制作、公文處理以及縣黨代會、縣全委(擴大)會、縣委常委會和縣委書記辦公會等重要會議和縣委召開的有關會議的組織協調。

3、做好全縣黨政系統信息的收集、編輯、報送以及中央和省委、市委文件和黨政軍領導機關及其要害部門機密文電、信件的傳遞工作和管理工作。

4、做好群眾來信來訪以及《書記信箱》辦理工作。

5、做好對鄉鎮、部門的信息、保密、公文寫作等培訓指導工作。

6、做好深化改革、依法治縣統籌協調工作。

7、做好黨史工作,完成黨史基本著作及《執政實錄》的編輯及出版,紅色文化宣傳教育等工作。

8、做好全縣電子政務內網建設與管理,網站建設、維護,技術培訓等工作。

9、完成縣委領導交辦的其他工作。

目督辦的重點工作:

1、實施2018年度鄉鎮和部門干部職工全員績效考核;

2、災后恢復重建收官工作督查;

3、脫貧攻堅工作督查;

4、依法治縣工作督查;

5、圍繞縣委、縣政府的中心工作,優化完善了目標考核體系,擬定下發《滎經縣2018年度目標績效管理考核辦法》,進一步完善考核辦法,優化考核機制。

6、加強對汛期值守和地質災害防治工作情況的督促檢查,確保安全度汛;

7、對市上下達目標任務、民生工程以及縣級目標任務,我辦采取每月加強對目標分解任務的督促檢查,堅持全程跟蹤,每月上報的方式,確保目標任務的落實。同時瞄準年度經濟和社會發展目標,完善督查機制,強化督查手段,規范督查行為,提高督查質量,努力使督查督辦在抓落實促發展方面發揮更加積極有效的作用;

9、城鄉環境治理工作、環保工作督查中央八項規定、黨風廉政工作督查、巡視整改;

二、機構設置情況

縣委辦下屬二級預算單位4個,分別是中共滎經縣委辦公室、滎經縣目標管理辦公室、滎經縣黨史研究室、滎經縣網絡管理中心;中共滎經縣委辦公室和滎經縣目標管理辦公室兩個單位為行政單位,滎經縣黨史研究室為參照公務員法管理的事業單位,滎經縣網絡管理中心為其他事業單位。我辦共編制人員51人,現有在職人員36人。其中行政編制25人,在職20人;參公編制8人,在職5人;事業編制9人,在職4人。工勤人員9人,退休人員10人,遺屬6人。

三、收支預算總體情況及增減變化說明

2019年本單位收入預算總額為487.04萬元(其中:當年財政撥款收入487.04萬元),較2018年部門預算收入總數391.32萬元,增加24.46%。2019年部門預算支出總數487.04萬元,較2018年部門預算支出總數391.32萬元增加24.46%。

四、機關運行經費及安排情況

本單位2019年一般公共預算基本支出487.04萬元,其中:人員經費386.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資;機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費(職工基本醫療保險繳費、失業、工傷、生育等)、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經費100.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、政府采購安排情況

本單位2019年安排政府采購預算0萬元,本年度未安排政府采購預算。

六、2019“三公”經費預算情況說明

2019“三公”經費財政撥款預算數75萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費13萬元,公務用車購置及運行費62萬元(其中:公務用車運行維護費62萬元、未安排公務用車購置費)。

(一)因公出國(境)經費

2019年本單位無因公出國(境)預算安排,與2018年比無變化。

(二)公務用車購置及運行維護費

2019年預算62萬元,比2018減少12萬元,其中:公務車購置0萬元,與2018年比無變化,公務車運行與維護62萬元,比2018減少12萬元,主要原因是代管車輛減少

(三)公務接待費

2019年公務接待費預算安排13萬元,較2018減少3.1萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(二)本單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至201812月31日,我單位共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)行政運行(項):指用于保障縣政府機關、各行政單位正常運轉,用于行政運行方面的經費支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):指用于行政單位離休人員支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于事業單位職業年金繳費支出。

10.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費支出。

11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于按政策規定為行政單位職工繳納醫療保險金等支出。

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指用于按政策規定為事業單位職工繳納醫療保險金等支出。

13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

15.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 


主辦:中共滎經縣委 滎經縣人民政府 承辦:滎經縣人民政府辦公室 維護:滎經縣網絡管理中心 電話:0835-7622252

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